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东莞股票配资:曲靖市政協2018年部門預算編制說明
2018-03-07 08:58:05   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

 
      一、基本職能及主要工作
      (一)部門主要職責
      人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。
      (二)機構設置情況
      曲靖市政協內設兩個辦事機構(辦公室、研究室)和八個工作機構(提案委員會、經濟建設委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教委員會、文史資料委員會、聯絡學習委員會),辦公室下設七個科:秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科;研究室下設辦公室和調研科;聯絡學習委員會下設辦公室和委員聯絡科;各專門委員會分別下設辦公室。
      (三)重點工作概述
      2018年,市政協全面貫徹落實中共十九大精神,緊緊圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局,牢固樹立和踐行新發展理念,在中共曲靖市委的堅強領導下,突出團結和民主兩大主題,聚焦市委、市政府的中心任務,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,主要圍繞市委批轉執行的《市政協2018年工作要點》和《2018年協商計劃》的目標任務開展工作。
      二、預算單位基本情況
      我單位編制2018年部門預算單位共1個。屬財政全供給單位。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制56人,其中:行政編制 47人,工勤人員編制9人。在職實有57人,其中: 財政全供養 57人。
離退休人員 35人,其中:退休 35人。
      實有車輛17輛,其中:機要通信和應急用車5輛,市級公務用車平臺車輛12輛。
      三、預算單位收入情況
      (一)部門財務收入情況
      2018年曲靖市政協財務總收入2327萬元,其中:一般公共預算財政撥款2327萬元,無政府性基金預算財政撥款,無國有資本經營預算財政撥款,無事業收入,無事業單位經營收入,無其他收入,無上年結轉。
      (二)財政撥款收入情況
      2018年曲靖市政協財政撥款收入 2327萬元,其中:本年收入2327萬元,無上年結轉。本年收入中,一般公共預算財政撥款2327萬元(本級財力2327萬元,無專項收入,無執法辦案補助,無收費成本補償,無財政專戶管理的收入,無國有資源(資產)有償使用成本補償),無政府性基金預算財政撥款,無國有資本經營預算財政撥款。
      四、預算單位支出情況
       2018年曲靖市政協預算總支出 2327萬元。財政撥款安排支出 2327萬元,其中,基本支出1364萬元,占總支出的59%,項目支出963萬元,占總支出的41%.
      (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
      曲靖市政協財政撥款安排支出按功能科目分類,
     1.“行政運行”支出990萬元,主要用于本單位的工資、津補貼及公用經費基本支出;
     2.“歸口管理的行政單位離退休”支出84萬元,主要反映單位開支的離退休經費;
     3.“機關事業單位基本養老保險繳費”支出117萬元,主要反映由單位繳納的基本養老保險費支出;
     4.“行政單位醫療”支出57萬元,主要反映財政部門安排的單位基本醫療保險繳費經費;
     5.“公務員醫療補助”支出39萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費;
     6.“行政單位醫療”支出56萬元,主要反映;
     7.“其他行政事業單位醫療”支出9萬元,主要反映單位工傷保險、生育保險支出;
     8.“住房公積金”支出68萬元,主要反映單位按規定比例為職工繳納的住房公積金;
      9.“委員視察”支出150萬元,主要反映政協委員開展各類視察的支出;
     10.“參政議政”支出138萬元,主要反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
     (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
      曲靖市政協財政撥款安排支出按經濟科目分類,其中:
      工資福利支出1122萬元(無項目支出);
      商品和服務支出1089萬元(其中:基本支出126萬元,項目支出963萬元);
對個人和家庭的補助116萬元(無項目支出)。
      (三)“三公”經費增減變化原因說明:
       1.2018年因公出國經費年初預算0萬元,與2017年因公出國經費年初預算0萬元持平。
      2.公務接待嚴格執行中央“八項規定”,2018年年初預算15萬元,與2017年公務接待費用年初預算持平。
      3.公務用車購置及運行費用,按照公務用車定額標準,年初預算20萬元(其中:公務用車購置費0萬元,運行費20萬元),與2017年公務用車購置及運行費用年初預算持平。
      五、省對下轉項轉移支付情況
      (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
      無。
       (二)與中央配套事項
      無。
      (三)按既定政策標準測算補助事項
      無。
      六、政府采購預算情況
      曲靖市政協根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金56萬元。主要采購計算機、打印機、會議音視頻系統。
      七、預算收支增減變化情況說明
      按照2018年部門預算編制的原則,曲靖市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,曲靖市政協收入預算為2327萬元,比上年增加300萬元,主要原因是基本支出資金的增加。
      (一)2018年基本支出預算1364萬元,比上年1064萬元增加300萬元,增幅28%,原因是人員調入增資、職務變動增資及根據相關政策,增加績效獎、改革性補貼導致基本支出比上年增加。
      (二)2018年項目支出預算963萬元,與上年963萬元持平。
      八、其他公開信息
      (一)專業名詞解釋
      1.基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      (二)機關運行經費安排
      2018年用于保障機關運行費用預算總額為2327萬元,其中:基本支出1364萬元,項目支出963萬元。具體安排如下:
      1. 2018年用于保障政協機關正常運轉的日常支出1364萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出1122占基本支出的82%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)126萬元,占基本支出的9%;對個人和家庭的補助支出116萬元,占基本支出的9%。
      2. 2018年用于保障政協機關為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出963萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。包括:協商民主專項經費100萬元;《曲靖政協》《文史資料》編印費50萬元;公務接待費15萬元,網站維護費使用費10萬元;政協常委履職經費110萬元;委員視察經費40萬元;委員活動經費138萬元。
      (三)國有資產占用情況
      鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。


附:曲靖市政協2018年部門預算公開情況表

曲靖市政協2018年部門預算公開情況表/uploadfile/2019/0124/20190124084405809.xlsx


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