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股票配资1配资658:曲靖市政協2017年度部門決算公開說明
2018-08-07 20:29:42   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:


                 
        第一部分  部門概況
       一、主要職能
       二、部門基本情況
      第二部分  2017年度部門決算表
       一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
     八、財政專戶管理資金收入支出決算表
     九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
      第三部分  2017年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
      二、支出決算情況說明
      三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      五、其他重要事項及相關口徑情況說明
      第四部分  名詞解釋
 
      第一部分  概況
      一、主要職能
      (一)部門主要職能
      中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。是國家治理體系的重要組成部分,是具有中國特色的制度安排。主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。 2017年,在中共曲靖市委的堅強領導下,曲靖市政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神,按照中共曲靖市委批準的《政協曲靖市委員會2017年工作要點》和《政協曲靖市委員會2017年協商計劃》要求,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,為助推曲靖實現高質量跨越式發展和社會主義協商民主建設作出了積極貢獻。
      (二)機構設置情況
      曲靖市政協內設兩個辦事機構(辦公室、研究室)和八個工作機構(提案委員會、經濟建設委員會、人口資源環境委員會、教科文衛體委員會、社會和法制委員會、民族宗教委員會、文史資料委員會、聯絡學習委員會),辦公室下設七個科:秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科;研究室下設辦公室和調研科;聯絡學習委員會下設辦公室和委員聯絡科;各專門委員會分別下設辦公室。
      二、部門基本情況
      市政協機關屬市財政管理的一級預算單位,執行的是行政單位會計制度?;匚瓷柚枚懶⒒峒蘋?,有會計和出納各一人。
      2017年年末人員編制57人。其中:行政編制48人,工勤編制9人。實有在職職工57人,退休人員35人,實有車輛17輛。
     
      第二部分  2017年度部門決算表
(詳見附件)
 
      第三部分  2017年度部門決算情況說明
      一、收入決算情況說明
     曲靖市政協2017年決算總收入2490萬元(上年結余18.5萬元),全部為財政撥款收入。其中:行政運行910萬元;一般行政管理事務505萬元;委員視察150萬元;參政議政138萬元;其他政協事務支出24萬元;其他一般公共服務支出406萬元;社會保障和就業支出167萬元;醫療衛生與計劃生育支出102萬元;住房保障支出69萬元。
與上年對比,2017年預算收入比上年度預算收入1881萬元增加590萬元,增長23%。收入增長的原因是人員調入增資及政策性增資。
收入占比分布圖:
收入結構分析
    單位:萬元
收入科目 收入數 占總收入比例
行政運行 910 37%
一般行政管理事務 505 20%
其他一般公共服務支出
 
 
406 16%
委員視察 150 6%
參政議政 138 6%
其他政協事務支出 24 1%
社會保障和就業支出 167 7%
醫療衛生與計劃生育支出 102 4%
住房保障支出 69 3%
合計 2471 100%
二、支出決算情況說明
    曲靖市政協2017年決算總支出2490萬元,其中:基本支出1248萬元,占總支出的50%;項目支出1242萬元,占總支出的50%。
      與上年對比,2017年預算支出2490萬元比上年度預算支出2204萬元增加286萬元,增長11%。支出增加的原因一是人員調入增資及政策性增資;二是政協常委履職費增加;三是全方位、多層次加大政協工作宣傳力度增加宣傳經費;四是政協文史資料和內刊編印費增加。
支出占比分布圖:
支出結構分析
                                                     單位:萬元
支出科目 支出數 占總支出比例
行政運行 910 37%
一般行政管理事務 505 20%
委員視察 150 6%
參政議政 138 6%
其他政協事務支出 43 2%
其他一般公共服務支出 406 16%
社會保障和就業支出 167 7%
醫療衛生與計劃生育支出 102 4%
住房保障支出 69 2%
合計 2490 100%
      (一)基本支出情況
       2017年度用于保障機關正常運轉的人員經費支出1154萬元。包括基本工資、津補貼、社會保障繳費、退休費、住房公積金等人員經費支出,占基本支出的92%。與上年人員經費支出918萬元對比,增加236萬元。增加原因是人員調入增資、職務變動增資、調整基本工資標準等因素導致增加人員經費。
2017年度辦公費等日常公用經費支出94萬元,占基本支出的8%。
      (二)項目支出情況
       2017年度用于保障機關為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1242萬元。與上年項目支出1202萬元對比,增加40萬元,增長原因是政協文史資料和內刊編印費增加。
       三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
      曲靖市政協2017年度一般公共預算財政撥款支出2490萬元,與上年支出2204萬元相比,增加286萬元,增長11%。支出增加的原因是政策性增資及加大政協工作宣傳力度增加宣傳經費;政協常委履職費增加;政協文史資料和內刊編印費增加等。
      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
       2017年一般公共服務支出2152萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86%,主要用于保障政協機關正常運轉,支持政協機關履行職能,保障政協機關部門的項目支出需要;社會保障和就業支出167萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7%,主要用于離退休支出和基本養老保險繳費支出;醫療衛生與計劃生育支出102萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4%;住房保障支出69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3%。
      一般公共預算財政撥款支出占比分布圖:

       四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
      (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
       曲靖市政協2017年度“三公”經費支出預算為71.5萬元,支出決算為71.5萬元。其中:因公出國支出決算0萬元,完成預算的100%,與預算一致;公務用車購置及運行維護支出決算57萬元,完成預算的100%,與預算一致;公務接待支出決算14.5萬元,完成預算的100%,與預算一致。
      2017年“三公”經費決算數71.5萬元比2016年決算數84萬元減少12.5萬元,下降17%,減少的主要原因是:當年未發生因公出國支出,因此出國經費比上年減少;加強經費支出管理,嚴把公務用車關,嚴控公務用車經費開支。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少12.5萬元,下降17%。其中:因公出國(境)費支出決算減少9.2萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少3萬元,下降5%;公務接待費支出決算與上年一致。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是當年未發生因公出國支出,因此出國經費比上年減少;加強經費支出管理,嚴把公務用車關,嚴控公務用車經費開支。
       一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
      2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出57萬元,占80%;公務接待費支出14.5萬元,占20%。具體情況如下:
      因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
      2. 公務用車購置及運行維護費支出57萬元。其中:
      公務用車購置支出7萬元,購置車輛0輛。
      公務用車運行維護支出57萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。主要用于保障市政協委員視察、調研,推進協商民主廣泛多層次制度化發展以及市政協機關日常工作等發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費等支出。
      3.公務接待費支出14.5萬元。其中:
      國內接待費支出14.5萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待147批次(其中:外事接待0批次),接待人次1470人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全國政協來曲靖視察、調研人員,外?。ㄊ校┱辭稈翱疾?、本省州(市)、縣(區)政協來曲客人,以及與各界別政協委員聯系等所產生的費用。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
      (一)機關運行經費支出情況
      曲靖市政協2017年機關運行經費支出1128萬元,主要是為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、維修維護費、公務用車運行維護費以及其他費用等。與上年機關運行經費支出1287萬元相比,減少159萬元,主要原因是2017年從各級政協建設經費中補助下級政協經費減少。
       (二)國有資產占用情況
      截至2017年12月31日,曲靖市政協資產總額2172萬元,其中,流動資產342萬元,固定資產1830萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加20萬元,其中固定資產增加40萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表
            單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 2172  342  1830  721  798    311         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
 
 
      (三)政府采購支出情況
       2017年度,部門政府采購支出總額38萬元,其中:政府采購貨物支出38萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。
      (四)績效自評信息情況
      根據財政預算管理要求,曲靖市政協對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,共涉及資金1223萬元,自評覆蓋率達到100%。
      從評價情況來看,項目總體立項比較規范,績效目標明確,預算編制較為合理,資金及時到位,各項管理制度比較健全且能有效執行,項目實施到位建立了相應的業務、財務監控措施,有效保障了資金安全和規范運行。
項目支出績效自評表
(2017年度)
項目名稱 委員活動經費
主管部門及代碼 [106001]曲靖市政協 實施單位   曲靖市政協
項目資金
(萬元)
  全年預算數 全年執行數 分值 執行率 得分
年度資金總額 138.00 138.00 10.00 100.00% 10
    其中:財政撥款 138.00 138.00   100.00%  
         其他資金          









預期目標 目標實際完成情況
動員和組織廣大政協委員,充分發揮自身優勢,履行好政治協商、民主監督、參政議政職能。1.2018年2月,組織委員學習培訓一天;2.2018年3月,組織全體委員集中培訓四天;3.2018年4月-5月,組織市政協界別活動組召集人、部分常務到省外高校學習五天。該項目已驗收合格。 發揮政協委員的界別代表作用,發揮政協委員的“三大”作用。
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值 實際完成指標值 分值 得分 未完成原因分析
產出指標
(50分)
質量指標 發揮政協委員的界別代表作用  
 
100%
 
100%左右 50 50  
效益指標
(30分)
經濟效益
指標
發揮政協委員的“三大”作用 ≥20% 達到目標值 30 30  
 
滿意度指標(10分) 服務對象滿意度
指標
委員滿意度 ≥90% 達到目標值 10 10  
合計 100 100  
 
      (五)其他重要事項情況說明
      公開07表——“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”,本單位無數據,已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
      公開08表——“財政專戶管理資金收入支出決算表”本單位無數據,已在表格“合計”欄填寫“0”后連同其他表樣一并公開,特此說明。
       (六)相關口徑說明
      1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
      2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
      3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
      4.“三公”經費決算數:指各部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
      第四部分  名詞解釋
      (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
      (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      (三)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      (四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      (五)政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環節。
 
附件:曲靖市政協2017年度部門決算公開報表 
 
 
                         政協曲靖市委員會辦公室
                                  2018年8月7日



附件:曲靖市政協2017年度部門決算公開報表
/uploadfile/2018/0807/20180807083209923.xls

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