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100元股票配资送8888:曲靖市政協2019年部門預算編制說明
2019-03-13 16:25:00   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:

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曲靖市政協2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 曲靖市政協2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市政協2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。
(二)機構設置情況
市政協設工作機構10個。其中,市政協專門委員會8個:市政協提案委員會、市政協經濟和農業農村委員會、市政協人口資源環境委員會、市政協教科衛體委員會、市政協社會和法制委員會、市政協民族宗教和港澳臺僑外事委員會、市政協文化文史和學習委員會、市政協委員聯絡委員會;市政協辦事機構2個:市政協辦公室、市政協研究室。辦公室下設七個科:秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科;研究室下設辦公室和調研科;委員聯絡委員會下設辦公室和委員聯絡科;各專門委員會分別下設辦公室。
(三)重點工作概述
高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入落實省委十屆六次全會和市委五屆六次、七次全會精神,在中共曲靖市委的堅強領導下,牢牢把握團結和民主兩大主題,聚焦全市經濟社會發展目標,圍繞穩增長主題和供給側結構性改革主線,突出脫貧攻堅、招商引資、項目建設、民營經濟、鄉村振興、麒沾馬一體化發展和關注民生、防范風險等重點工作,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,圍繞市委批轉執行的《市政協2019年工作要點》和《2019年協商計劃》的目標任務開展工作,為推動曲靖高質量跨越發展作出新的貢獻。
二、預算單位基本情況
本部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制56人,其中:行政編制 47人,工勤編制9人。在職實有64人,其中: 財政全供養 64人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 36人,其中:退休 36人,無離休人員。
實有車輛15輛,其中:機要通信和應急用車4輛,市級公務用車平臺車輛11輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年曲靖市政協財務總收入 2418.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款2418.71萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
見公開表6-2
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2418.71萬元,其中:本年收入2418.71萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2418.71萬元(本級財力2418.71萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
見公開表6-2
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2418.71萬元。財政撥款安排支出 2418.71萬元,其中:一般公共服務支出1981.22萬元,社會保障和就業支出230.61萬元,衛生健康支出123.95萬元,住房保障支出82.93萬元。以上支出中,基本支出1455.71萬元,項目支出963萬元。
見公開表6-3
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010201行政運行”支出1018.22萬元,主要用于職工工資、津補貼及機關公用經費等方面的支出;
2.“2080501歸口管理的行政單位離退休”支出86.95萬元,主要反映單位開支的離退休經費;
3.“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”143.66萬元,主要反映由單位繳納的基本養老保險繳費支出;
4.“2101101-2101199行政單位醫療”支出123.95萬元,主要反映行政單位醫療、其他醫療等支出;
5.“2210201住房公積金”支出82.93萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。
6. “2010202一般行政管理事務”支出 695萬元,主要反映為保障機關單位正常運轉和履行職能的資金支出 。
  7.“2010206參政議政”支出 138萬元,主要反映各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的支出經費。
8.“2010205委員視察”支出130萬元,主要反映人民政協根據章程規定,組織委員進行實地考察,了解情況,反映意見,提出建議和批評,履行政治協商、民主監督基本職能的支出。
見公開表6-5
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.機關工資福利支出1194.36萬元;
2.機關商品和服務支出1099.7萬元(其中:基本支出136.67萬元,項目支出963萬元);
3.對個人和家庭的補助支出124.6萬元。
見公開表6-8
(三)部門政府性基金預算支出情況
本單位無,見公開表6-7
五、對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位無。
(二)與中央、省配套事項
本單位無。
三)按既定政策標準測算補助事項
本單位無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,曲靖市政協編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金56萬元。采購項目為計算機、會議音視頻系統。
見公開表6-13
七、預算收支增減變化情況說明
按照2019年部門預算編制的原則,曲靖市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,曲靖市政協預算收入為2418.7萬元,比2018年預算收入2027萬元增加300萬元,增長14%。增長原因是人員增加及政策性增資等導致基本支出資金的增加。
(一)部門“三公”經費增加變化情況及原因說明
1.2019年因公出國經費年初預算38.9萬元,與2018年因公出國經費年初預算38.93萬元減少0.03萬元,降幅0.3%。
2.公務接待嚴格執行中央“八項規定”,公務接待費2019年年初預算14.5萬元,與2018年公務接待費用年初預算14.5萬元持平。
3.公務用車購置及運行費用,按照公務用車定額標準,年初預算19萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行費19萬元),與2018年公務用車購置0萬元及公務用車運行費年初預算20萬元減少1萬元。
見公開表6-9
(二)2019年基本支出預算1455.71萬元,比上年1364萬元增加91.71萬元,增幅6%,原因是人員調入增資,導致基本支出預算比上年增加。
(三)2019年項目支出預算963萬元,與上年963萬元持平。
 
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排
2019年用于保障機關運行費用預算總額為2418.71萬元,其中:基本支出1455.71萬元,項目支出963萬元。具體安排如下:
1. 2019年用于保障政協機關正常運轉的日常支出1455.71萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出1194.36萬元,占基本支出的82%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)136.67萬元,占基本支出的9%;對個人和家庭的補助支出124.68萬元,占基本支出的9%,與上年對比,市政協機關2019年機關運行經費比上年1364萬元增加91萬元,增加原因主要是人員調入及職務變動導致增資。
2. 2019年用于保障政協機關為完成特定的工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出963萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。包括:協商民主專項經費100萬元、《曲靖政協》《文史資料》編印費40萬元、公務接待費15萬元、網站維護費使用費20萬元、信息平臺建設經費20萬元、政協常委履職經費110萬元、委員視察經費20萬元、委員活動經費138萬元、各級政協建設經費補助500萬元。
(三)國有資產占用情況
1.鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
2.2018年資產總額1375萬元,其中:流動資產86萬元,固定資產1289萬元,包括:市區政協共用辦公用房721萬元、車輛及其他固定資產568萬元。
(四)本部門預算績效情況說明
根據《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》要求,為提高財政資金使用績效,保障項目實現預期目標,2019年,我單位將所有10個預算項目、預算經費963萬元全部編制績效目標表,包括預期產出、預期效果、服務對象或項目受益人滿意程度等方面進行科學設定,確保預算執行的科學性、合理性、規范性。
見公開表6-11
九、公開及時性
曲靖市政協2019年部門預算已于2019年3月13日在本級政府財政部門批復預算后20日內向社會公開。
十、公開方式
在云南省曲靖市財政局門戶網站、曲靖市政協門戶網站公開,并永久保留。
公開網址://www.ynf.gov.cn、//www.950893.live
 
政協曲靖市委員會辦公室
2019年3月12日
監督索引號53030018013100111
附件:

曲靖市政協2019年部門預算公開情況表/uploadfile/2019/0322/20190322043941455.xlsx

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