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福州股票配资找象泰配资热情接待GO:曲靖市政協2020年部門預算編制說明
2020-02-21 10:24:27   來源:曲靖政協網   評論:0 點擊:


監督索引號53030018013100000
附件1
 
 曲靖市政協2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市政協2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市政協2020年部門預算表
7-1  部門財務收支總體情況表
7-2  部門收入總體情況表
7-3  部門支出總體情況表
7-4  部門財政撥款收支總體情況表
7-5  部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
7-6  部門基本支出情況表
7-7  部門政府性基金預算支出情況表
7-8  財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
7-9  部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
7-10 市本級項目支出績效目標表(本次下達)
7-11 市本級項目支出績效目標表(另文下達)
7-12 市對下轉移支付績效目標表
7-13 部門政府采購情況表
 
附件2
 
曲靖市政協2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
人民政協的基本職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式,體現了人民政協的性質和特點,是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。
(二)機構設置情況
市政協內設工作機構10個。其中,市政協專門委員會8個:市政協提案委員會、市政協經濟和農業農村委員會、市政協人口資源環境委員會、市政協教科衛體委員會、市政協社會和法制委員會、市政協民族宗教和港澳臺僑外事委員會、市政協文化文史和學習委員會、市政協委員聯絡委員會,委員聯絡委員會下設辦公室和委員聯絡科,各專門委員會分別下設辦公室。市政協辦事機構2個:市政協辦公室、市政協研究室。辦公室下設七個科:秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科;研究室下設辦公室和調研科。
(三)重點工作概述
在中共曲靖市委的堅強領導下,市政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹中共中央的路線方針政策和省委、市委的決策部署,團結帶領廣大政協委員,不忘初心、牢記使命,在增進共識中凝心聚力,在服務大局中助推發展,在踐行宗旨中關注民生,在履職盡責中擔當作為。從助推經濟跨越發展、推動改革任務落實、促進生態文明建設、服務民生保障等方面提出意見建議,為推進曲靖經濟社會高質量跨越式發展作出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制57人,其中:行政編制 48人,工勤編制9人。在職實有67人,其中: 財政全供養 67人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 37人,其中: 離休 0人,退休 37人。
車輛編制5輛,實有車輛15輛。其中:機要通信和應急用車3輛、老干部用車1輛,市級公務用車平臺車輛11輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年曲靖市政協財務總收入 2616.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款2616.71萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年2418.71萬元相比,財務總收入增加198萬元,主要原因是新增調入人員,新增項目支出預算委員培訓經費100萬元,導致財務總收入預算比上年增加198萬元。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2616.71萬元,其中:本年收入2616.71萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2616.71萬元(本級財力2616.71萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財務總收入增加198萬元,主要原因是新增調入人員,新增項目支出預算委員學習培訓專項經費100萬元,導致財務總收入預算比上年增加198萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2616.71萬元。財政撥款安排支出 2616.71萬元,其中,基本支出1553.71萬元,比上年增加98萬元,主要原因分析人員調入增資,導致基本支出預算比上年增加98萬元;項目支出1063萬元,比上年增加100萬元,主要原因新增項目支出預算委員學習培訓專項經費100萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2010201行政運行”支出1148.99萬元,主要用于職工工資、津補貼及機關公用經費等方面的支出;
    2.“2080501歸口管理的行政單位離退休”支出89.35萬元,主要反映單位開支的離退休經費;
    3.“2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出”112.54萬元,主要反映由單位繳納的基本養老保險繳費支出;
    4.“2101101-2101199行政單位醫療”支出121.61萬元,主要反映行政單位醫療、其他醫療等支出;
    5.“2210201住房公積金”支出81.22萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。
    6.“2010202一般行政管理事務”支出 695萬元,主要反映為保障機關單位正常運轉和履行職能的資金支出 。
     7.“2010206參政議政”支出 238萬元,主要反映各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的支出經費。
    8.“2010205委員視察”支出130萬元,主要反映人民政協根據章程規定,組織委員進行實地考察,了解情況,反映意見,提出建議和批評,履行政治協商、民主監督基本職能的支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.機關工資福利支出1244.99萬元;
2.機關商品和服務支出1275.88萬元(其中:基本支出212.88萬元,項目支出1063萬元);
3.對個人和家庭的補助支出95.84萬元。
(三)部門政府性基金預算支出情況
本單位無
五、市對下項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位無。
(二)與中央配套事項
本單位無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
本單位無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,曲靖市政協編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金45.15萬元。采購項目為臺式電腦、操作系統、板式軟件、殺毒軟件、辦公軟件及打印機。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市政協2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計70.09萬元,較上年減少43.33萬元,下降38.21%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
曲靖市政協2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少38.92萬元,下降100%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
增減變化原因:主要原因是2020年無因公出國(境)計劃任務安排。
(二)公務接待費
曲靖市政協2020年公務接待費預算為13.64萬元,較上年減少0.86萬元,下降6%。
增減變化原因:主要原因是按照市財政局2020年預算編制的要求,公務接待費必須小于上年預算和決算數。
(三)公務用車購置及運行維護費
曲靖市政協2020年公務用車購置及運行維護費為56.45萬元,較上年減少3.55萬元,下降5%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元;公務用車運行維護費56.45萬元,較上年減少56.45萬元,下降5%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。
增減變化原因:主要原因是按照市財政局2020年預算編制的要求,公務用車購置及運行維護費必須小于上年預算和決算數。
八、重點項目預算績效目標情況
根據《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》要求,為提高財政資金使用績效,保障項目實現預期目標,2020年,我單位重點項目預算是:政協建設專項經費項目,項目經費預算500萬元已編制績效目標表,包括預期產出、預期效果、服務對象或項目受益人滿意程度等方面,均已進行科學設定,確保了預算執行的科學性、合理性、規范性。
、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
2020年用于保障機關運行費用預算總額為2616.71萬元,其中:基本支出1553.71萬元,項目支出1063萬元。具體安排如下:
   1. 2020年用于保障政協機關正常運轉的日常支出1553.71萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出1244.99萬元,占基本支出的80%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)212.88萬元,占基本支出的14%;對個人和家庭的補助支出95.84萬元,占基本支出的6%。市政協機關2020年機關運行經費比上年1455.71萬元增加98萬元,增加原因主要是人員調入及職務變動導致增資。
    2. 2020年用于保障政協機關為完成特定的工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1063萬元,如一般行政管理事務、委員視察、參政議政等開支。包括:協商民主專項經費100萬元、《曲靖政協》《文史資料》編印專項經費40萬元、專項業務經費15萬元、網站維護專項經費20萬元、信息平臺建設專項經費20萬元、政協常委履職專項經費110萬元、委員視察專項經費20萬元、委員活動專項經費138萬元、各級政協建設經費補助專項經費500萬元、委員學習培訓專項經費100萬元。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。  
 
監督索引號53030018013100111

曲靖市政協部門預算公開表/uploadfile/2020/0221/20200221102659434.xls
曲靖市政協部門預算重點領域財政項目文本公開/uploadfile/2020/0221/20200221102751832.doc

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